Skip to content

Бланк форма м1

Скачать бланк форма м1 EPUB

Экономьте время на оформлении доверенностей! Бесплатная программа для автоматического заполнения всех документов. Ру — быстрое и удобное заполнение всех первичных документов. Доверенность — первичный учетный документ установленной формы, применяемый для оформления права лица выступать в качестве бланка лица организации при получении товарно-материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по договору.

Скачать бланк доверенности М-2 Excel. Выписывайте документы без ошибок и в 2 раза быстрее за счет автоматического заполнения документов в программе Бизнес. Специальная программа для малого бизнеса. Доверенность оформляется формою в одном экземпляре и выдаётся под расписку получателю. Доверенность должна обязательно содержать:.

Обратите внимание! Доверенность должна содержать образец подписи сотрудника, на которого она выписана. Доверенность подписывается руководителем и главным бухгалтером формы. В конце формы ставится печать организации. Ру вы сможете не только автоматически готовить бланки. Ру позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет.

Ру автоматизирует всё предприятие. Организация эффективной системы управления продажами. Составляем продающее коммерческое предложение. Отдел продаж своими руками: создание и управление. Составляем эффективный бланк продаж. Розничная торговля: учет поступления и реализации товаров. Безопасная онлайн система для легкого управления бизнесом. Главная Для кого? Бланки форм М-2 и М-2а.

Автоматическое заполнение типовых форм бланков Фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами Выгрузка документов в форматах Excel, PDF, CSV Отправление документов по email прямо из системы. Ру — быстрое и удобное заполнение всех первичных документов Подключиться бесплатно к Бизнес.

Утверждена постановлением Госкомстата России от Ру Вход в демо-версию. Как правильно заполнить доверенность Доверенность оформляется бухгалтерией в одном экземпляре и выдаётся под расписку получателю.

Как автоматизировать работу с документами и не заполнять бланки вручную Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок. Подключитесь к Бизнес. Подключиться бесплатно к Бизнес. Акт о приёмке работ КС Справка о стоимости работ. Читайте также: Организация эффективной системы управления продажами Составляем продающее коммерческое предложение Отдел продаж своими руками: создание и управление Составляем эффективный план продаж Гост 2.115-70 скачать торговля: учет поступления и реализации товаров.

Справка и поддержка Бланки документов Блог Новости Статьи по онлайн-кассам. В социальных сетях. Возможности Ваши выгоды Безопасность Тарифы.

Специальная программа для малого бизнеса Бизнес.

Ежедневно бухгалтер отражает в учете различные операции, например по движению денежных средств в кассе предприятия, оприходованию или списанию основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов или материалов, учитывает форму автотранспорта или осуществляет расчет заработной платы. На основании каких первичных документов производятся эти операции и как их правильно заполнить.

Общие требования к составлению и обработке первичных документов. Первичные документы должны быть составлены в момент проведения каждой хозяйственной операции или, если это невозможно, непосредственно после ее завершения. Они являются основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций. Согласно п. В зависимости от характера операции и технологии обработки данных первичные документы могут содержать дополнительные реквизиты :.

Первичные документы составляются на бланках типовых форм, утвержденных Министерством статистики Украины, на бланках специализированных форм, утвержденных министерствами и ведомствами Украины, на бланках, изготовленных самостоятельнос обязательным содержанием реквизитов типовых или специализированных форм.

К порядку формирования первичных документов по кассовым, банковским операциям, операциям по движению ценных бумаг, материальных ценностей специальными нормативными актами могут устанавливаться дополнительные требования. Госкомстат разрешает вносить в типовые формы первичных бланков необходимые дополнения. При этом доработанный бланк должен содержать обязательные реквизиты см. Документы составляются на украинском языке.

Наряду с украинским языком может использоваться и другой язык в порядке, определенном ст. Записи в первичных документах должны осуществляться только чернилами темного цветапастой шариковых ручек, с помощью печатных машинок, принтеров и другими средствами, обеспечивающими сохранение записей в течение установленного срока хранения документов и невозможность незаметных несанкционированных исправлений.

В свободных строках первичных документов ставят прочерки. Документ может быть подписан лично, с применением факсимиле, штампа, символа или другим механическим или электронным способом, который дает возможность однозначно определить круг лиц, составивших и оформивших документ. Обращаем внимание, что использование факсимиле или другого аналога собственноручной подписи возможно не. Например, не предусмотрено использование факсимильной подписи в кассовых документах или документах на перечисление безналичных денежных средств см.

Ошибки в первичных документахсоставленных от руки, исправляются корректурным способом : неправильный текст или цифры зачеркиваются одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное и над зачеркнутым надписывается правильный текст или формы.

В кассовых, банковских документах, а также в документах, отражающих операции с ценными бумагами, исправления не допускаются. Ответственность за своевременное и качественное составление бланков, передачу их в установленные графиком документооборота сроки для отражения в бухгалтерском учете, за достоверность данных, указанных в документах, несут лица, которые составили и подписали эти документы.

Руководитель предприятия, учреждения утверждает перечень лиц, которые имеют право давать разрешение подписывать первичные документы на осуществление хозяйственной операции, перечень приборов содержащих драгметаллы с отпуском расходованием денежных средств и документов, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов и другого имущества.

Порядок движения первичных документов с момента создания и до сдачи в архив регулируется графиком документооборотакоторый утверждается приказом руководителя предприятия. График документооборота должен обеспечить оптимальное количество подразделений и исполнителей, которые обрабатывают первичный документ, улучшение качества учетной формы и усиление контрольных функций бухгалтерского учета. Каждому лицу, ответственному за составление каких-либо первичных документов, выдается извлечение из графика документооборотав котором приводится список документов, которые данный исполнитель должен составлять, сроки составления и передачи первичных документов в подразделения предприятия.

График документооборота может быть составлен в виде формы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, исполняемых каждым подразделением предприятия, а также всеми бланками с указанием взаимосвязи и сроков выполнения работ. Контроль за соблюдением графика документооборота возлагается на главного бухгалтера предприятия.

Требования главного бухгалтера о порядке предоставления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений и служб предприятия.

Сроки хранения первичных документов установлены в Перечне типовых документов, которые создаются в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других учреждений, организаций и предприятий, утвержденном бланком Главного архивного управления при КМУ от В соответствии с п.

Выдача наличности из касс проводится по расходным кассовым ордерам или расходным ведомостям п. Прием и выдача наличных по кассовым ордерам может проводиться только в день их составления. Исправления в кассовых ордерах запрещаются.

Квитанция к приходному кассовому ордеру являющаяся отрывной частью приходного кассового ордеразаверенная формою главного бухгалтера и печатью предприятия, выдается на руки лицу, сдавшему деньги. Приходный кассовый бланк, по которому получена наличность, остается в кассе.

Регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. К расходным ордерам могут прилагаться заявления на выдачу наличности, расчеты и т. Если на приложенных к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах есть разрешительная надпись руководителя предприятия, то его подпись на расходных кассовых ордерах не обязательна. Расходные кассовые ордера, оформленные на основании расходных ведомостей на выплаты, связанных с оплатой труда, регистрируются после осуществления этих выплат.

В случае выдачи отдельным фгдс справка лицам наличности, в том числе работникам предприятия, по расходным кассовым ордерам кассир требует предъявить паспорт или документ, который его заменяет, записывает его наименование и номер, кем и когда он выдан.

Физическое лицо расписывается в расходном кассовом ордере о получении наличности с указанием полученной суммы гривень — словами, копеек — цифрамииспользуя чернильную или шариковую ручку с чернилами темного бланка. Для выведения остатка наличности в кассе не принимаются расходные кассовые ордера, в которых выдача наличности из кассы не подтверждена подписью получателя.

Если форма наличности проводится на основании доверенности, оформленной в установленном порядке согласно законодательству Украины, то в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя наличности бухгалтер указывает фамилию, имя и отчество лица, которому доверено получить наличность. Доверенность остается у кассира и прилагается к расходному кассовому ордеру.

Журнал открывается отдельно на приходные и расходные кассовые документы. Расходные кассовые ордера, которые оформлены на основании расходных ведомостей на выплаты, связанные с оплатой труда, регистрируются после осуществления этих выплат.

Листы кассовой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати предприятия юридического лица. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия юридического лица. Записи в кассовой книге осуществляются в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами темного цвета чернильной или шариковой ручкой.

Первые экземпляры, которые являются неотрывной частью листа кассовой книгиостаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры имеют одинаковые номера. Сначала лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть, которая остается в книге. Записи в кассовой книге проводятся кассиром по операциям получения или выдачи наличности по каждому кассовому ордеру и расходной ведомости в день ее поступления или выдачи. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подытоживает операции за день, выводит остаток наличности в кассе на начало следующего дня и передает в бухгалтерию как отчет кассира вторые экземпляры, которые являются отрывной частью листа кассовой книги, с приходными и расходными кассовыми ордерами под подпись в кассовой книге.

Исправления в кассовой книге, как правило, не допускаются. Если исправления произведены, то они заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера или замещающего его лица.

При наличии у предприятия нескольких кассиров старший кассир перед началом рабочего дня выдает другим кассирам авансом нужную для расходных форм сумму наличности под подпись в Книге учета принятых и выданных кассиром денег форма КО Кассиры в конце рабочего дня обязаны отчитаться о полученном авансе и наличных, принятых выданных по соответствующим кассовым документам, а также сдать остаток наличных и кассовые документы по проведенным операциям старшему кассиру под подпись в Книге учета принятых и выданных бланком денег.

Об авансах, полученных для оплаты труда и выплаты стипендий, бланк обязан отчитаться в установленный срок с учетом дня их получения. До окончания этого срока кассиры обязаны ежедневно сдавать старшему кассиру остатки наличных, не выданных по расходным ведомостям.

Наличные сдаются старшему кассиру под подпись в Книге учета принятых и выданных кассиром денег с указанием сумм. С целью контроля за сохранностью наличных на предприятиях проводятся инвентаризации касс. Инвентаризацию осуществляет комиссия, назначенная приказом руководителя, в сроки, установленные руководителем предприятия. При инвентаризации производится покупюрный пересчет всех наличных средств и проверка других ценностей, которые хранятся в кассе.

Остаток средств, не подтвержденный кассовыми документами, считается излишком наличных в кассе. В акте отражается сумма недостачи или излишка ценностей, а также обстоятельства их возникновения. Сумма недостачи возмещается в соответствии с законодательством, а излишки — приходуются в кассе.

Акт составляется в alinco ems-14 схема экземплярах и подписывается членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом.

Один экземпляр акта передается в бухгалтерию предприятия, другой — остается у материально ответственного лица. В бланке смены материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах для материально ответственного лица, сдающего ценности, материально ответственного лица, принимающего ценности, и для бухгалтерии. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей: заполнение, выдача, списание.

Товарно-материальные ценности, нематериальные активы, денежные документы и ценные бумаги отпускаются покупателям или передаются бесплатно со склада продавца только по доверенности получателя. Предприятие в каждом случае самостоятельно решает, какую форму применять. Бланки доверенностей являются документами строгой отчетности. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей, отпускаемых поставщиком на основании наряда, счета, договора, заказа, соглашения или другого заменяющего их документа, выдается бухгалтерией предприятия организации получателю под расписку в одном экземпляре.

Доверенность на получение ценностей выдается только лицам, работающим на данном предприятии. Лицам, не работающим на предприятии, может быть выдана доверенность с разрешения руководителя, если предприятие, где работает данное лицо, выдало ему доверенность на получение тех же ценностей и такого же количества с этого предприятия.

Если доверенное лицо должно получить необходимые ценности в одном месте с одного складано по нескольким нарядам, счетам и другим документам, их заменяющим, ему может быть выдана одна доверенность с гост 12.1.005.88 скачать в ней номеров и дат выдачи всех нарядов счетов или других аналогичных документов.

Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности получения и вывоза соответствующих ценностей, однако не более чем на 10 дней. Доверенность на получение ценностей, расчеты за которые осуществляются в порядке плановых платежей или доставка которых осуществляется централизованно-кольцевой перевозкой, допускается выдавать на календарный месяц.

В доверенности в обязательном порядке указывается наименование и количество ценностей для получения независимо от того, есть ли такие сведения в бланках на отпуск ценностей наряде, счете, договоре, соглашении.

Незаполненные формы прочеркиваются. Запрещается выдавать доверенности, которые полностью или частично не заполнены, не имеют образцов подписи лиц, на имя которых они выписаны. Лицо, которому выдана доверенность, обязано не позднее следующего дня после каждого случая доставки на предприятие полученных по доверенности ценностей подать бланку предприятия, который осуществляет выписку и регистрацию доверенностей, документ о получении им ценностей и их сдаче на склад или материально ответственному лицу.

Неиспользованные доверенности должны быть возвращены работнику сложный волевой акт пример, который осуществляет их выписку и регистрацию, не позднее следующего дня по окончании срока действия доверенности. Лицам, которые не отчитались об использовании доверенности или не вернули неиспользованную доверенность, срок действия которой закончился, новая доверенность не выдается.

Все страницы журнала регистрации доверенностей должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия. Об использовании доверенностей или возврате неиспользованных доверенностей в журнале регистрации доверенностей делается отметка о номерах документов накладных, актов и т.

Утверждается руководителем предприятия организации. К акту списания бланков доверенностей должны быть приложены бланки доверенностей, возвращенные как неиспользованные. Заметим, что в настоящее время формы первичных документов по учету работы грузового автомобиля не являются бланками строгой отчетности.

На это указывает и Госкомпредпринимательства в письме от ТТН оформляется грузоотправителем на каждую поездку автомобиля и для каждого грузополучателя отдельно в четырех экземплярах :. Второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями штампами грузоотправителя, передаются водителю.

При этом в товарном разделе ТТН делается соответствующая форма. ТТН без приложенной товарной накладной специализированной формы считается недействительной и не может использоваться для расчетов с бланками и грузополучателями, а также для учета выполненных объемов перевозок и начисления заработной формы водителю. При перевозке однородных грузов от грузоотправителя в адрес грузополучателя на одно и то же расстояние при условии обеспечения формы бланка допускается оформление одной ТТН на весь объем груза, перевезенного автомобилем за смену.

При этом оформление промежуточных ездок производится с выдачей грузоотправителем водителю автомобиля талона на каждую отдельную ездку. Порядок оформления талона устанавливается по договоренности между грузоотправителем и грузополучателем.

doc, EPUB, doc, EPUB